beheerdershandleiding

Een verkoop crediteren:

Selecteer eerst de betreffende klant en ga vervolgens naar menu 'verkoop', kies 'printen' en selecteer 'Factuur Nr':

Op deze pagina ziet u nu een overzicht van de 100 laatste verkopen. Dubbelklik op de regel van de te crediteren factuur. *

Kies 'Ja', alle artikel regels worden nu in het verkoopscherm ingelezen. Kies nu per regel het aantal artikelen dat terug genomen wordt door *-aantal in te geven.

Voorbeeld: Selecteer met de pijltjes toetsen of met de muis een regel en toets in het invoer veld *-2 + enter om het aantal 2 te wijzigen in -2. Controleer ook het bedrag dat bij het artikel staat, wijzig eventueel het bedrag als het artikel b.v. beschadigd is. Toets *0 + enter om een regel te wissen.

Rond nu deze negatieve verkoop af, kies 'kas (contant)' als de klant zijn geld terug krijgt, kies 'op rekening' als u het geld terugstort of als u de openstaande fakturen tegen elkaar wilt wegboeken. Ga hiervoor naar het openstaand overzicht en kies 'verrekend met' om de betalingen tegen elkaar weg te boeken.

* Een oudere verkoop kan ingelezen worden door in het invoer veld (verkoopscherm) het commando '!importfactuur' (of sneltoets F2) te geven.

Hier kunt u het nummer van de in te lezen verkoop ingeven.